为更好服务和规范学校各项经济业务，财务处于今日启用新报销单封面、旅差费报销单及教职工出差审批单，原报销单据可使用至2016年11月30日。

报销单封面中经手人和验收人不应为同一人,验收人为试剂及劳务等实际使用人，经费负责人或单位负责人签署意见同时签署支出项目号码；旅差费报销单中最后一栏大写由会计人员填写，报销人不应填写，因为会计还要核算各项补助等。

其他按原要求执行。三种报销单据首选到财务处会计核算科（208房间）领取，也可在财务处主页资料下载一栏或研究所文件下载栏自行下载打印，并按要求剪裁方可使用。