学校各单位：

为落实省委省政府高质量发展、高质量建设战略任务，适应学校高水平建设要求，落实保稳定、保基本、保发展根本任务，进一步提升预算编制质量，规范预算管理，提升预算编制效能，根据《河南省财政厅关于编制省级2022-2024年财政规划及2022年部门预算的通知》（豫财预[2021]42号）和《新乡医学院院系预算管理办法（试行）》（校发[2016]4号）等文件精神，现就编制2022年校内预算有关事项通知如下：

一、编制原则

（一）提高政治站位，科学编制校内预算

根据2022年省财政厅预算编制政策，结合我校财务管理状况，在确保不出现“硬缺口”的前提下，从紧编制各项经费预算。各单位应充分考虑财力情况，强化成本控制、提高使用效益，以本单位在2022年度中预计开展的实际业务为申报依据，加强资金统筹，合理安排预算。

（二）厉行勤俭节约，压减非紧急非刚性支出

各单位要树立过“紧日子”的思想，确保每一笔经费都要用到刀刃上。继续将厉行勤俭节约与校内预算管理紧密结合，按上级要求严控 “三公”经费支出，压减会议费、培训费、差旅费、劳务费、咨询费等一般性支出。

（三）强化资金统筹，落实学校重点工作

继续强化资金统筹管理，保证2022年学校重点工作的顺利开展。各归口单位要提前做好重点工作实施方案，原则上未纳入2022年项目库或项目可行性论证结果为不同意立项的项目不予支持。

（四）健全绩效管理，提高资金使用效益

全面落实预算绩效管理体系，实现绩效管理和预算管理一体化，提高预算质量和效益，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程。加大绩效评价结果在预算分配过程中的应用，切实提高资金使用效益。

二、编制工作

（一）基础信息填报

（以下数据截止至2021年10月底）

1、发展规划处

（1）在校全日制研究生、本科生人数（分学院统计，以2021年高基表上报数据为准）

2、人事处

（1）2022年预计引进博士、硕士人数

（2）行政教辅部门实有在职人数

（3）各二级学院教职工人数（按职称分类统计）

3、教务处

（1）各二级学院专业课、公修课标准课时数

（2）各附属医院实习、见习人数

（3）国家级、省级专业数量（分学院统计）

4、学科办、校地合作办公室

（1）国家级、省级重点学科、实验室数量（分学院统计）

（2）国家级、省级工程技术研究中心数量（分学院统计）

5、国际教育学院

（1）本学院学生在各附属医院实习、见习人数

（二）支出预算编制

1.人员经费，依据充分

各类津补贴（如特聘教授岗位津贴、博士学位津贴、高层次人才购房及住房补贴、住宿补贴、驻村补贴等）、社会保险由人事处据实测算，应列尽列。较上年新增的或需要大幅调标的人员经费项目，需通过校长办公会，并提交校办会纪要；

未参加医疗保险的离退休人员医疗费由后勤管理与服务中心测算；

各职能部门因部门履职所需发放的全校公共性质的人员经费，单独申报。

2.公用经费，精准运行

公用经费指学校开展日常教学、科研的基本运行经费，主要包括管理机构、二级学院的基本运行经费等。

（1）管理机构基本运行经费：包括公务经费和业务经费。公务经费依据人事处填报的在职工人数，由财务处根据文件规定标准编制；业务经费由各单位自行测算申报，填写测算依据表。较上年新增的业务经费，需同时提交经主管校领导审批的经费申请说明；

（2）二级学院基本运行经费：结合相关文件规定标准，依据统计的基础数据和各学院自行测算的数据，由财务处编制。同时，财务处根据上级部门对财务管理的新要求和往年预算的执行情况对运行经费做出相应调整；

（3）有业务经费需求的其他单位可提交经主管校领导审批的经费申请说明并填写测算依据表进行申报；

（4）上级部门对个别业务工作经费预算有规定标准或评估标准的，或相关文件有规定需要经费支持的，请相关单位单独向财务处提交正式文件或检查评估指标体系，财务处将按照相关规定报批。

3.专项经费，项目为王

根据《新乡医学院专项资金计划与项目绩效评价管理办法》文件精神，请申报专项的单位提前做好论证，确保专项项目符合学校发展规划、避免大型仪器设备重复购置，登录新乡医学院项目全周期管理平台，进行项目申报。另外，已纳入省级项目库的2022年省级生均拨款专项将直接纳入2022年学校项目库，各单位无需再次申报。

2022年所有项目支出实现绩效目标全覆盖，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。绩效目标是预算安排的重要依据，未按要求设定绩效目标的项目，不得纳入项目库管理，也不得申请预算资金。

项目申请原则：

（1）专项项目预算中不得出现学生劳务费、办公费、差旅费、三公经费、会议费；

（2）专项项目中原则上不报销劳务费、咨询费、印刷费等一般性支出，确需报销的，不超过项目总金额的10%；

（3）专项项目具有临时性、周期性，项目周期一般为1-2年。各单位每年均发生的经常性支出原则上不列专项，可申请增加业务经费。

4.基建支出

学校根据上级批复的建设规划，由基建处编制，未经批复或立项的不得填报。

三、支出进度管理要点

（一）校拨公用经费执行时间为一年，年底不再结转。

（二）年初暂拨付70%的资金，剩余30%部分将根据各单位预算执行情况进行下拨。对预算执行率较低的单位，剩余部分将不再下拨，统筹用于学校亟需关键领域。

四、报送要求

（一）填报基础信息的单位填写附件1；

（二）申报人员经费的单位填写附件2；

（三）申报公用经费的职能部门及二级学院填写附件3，预算中包含会议费、培训费的，单独填写附件4、5；

（四）2022年有出国计划且已经批复的单位和个人填写附件6；

（五）申报专项的单位，请登录项目全周期管理平台https://xjxmk.hnczxmk.com/school-xmk-login/login/xxmu进行项目申报，系统开放时间为：11月5日-11月19日，系统将于11月19日晚12：00关闭；

（六）基建处填写附件7。

五、相关要求和安排

（一）各报送单位要高度重视预算申报工作，根据时间要求，组织人员科学分析，认真填报，不得敷衍塞责；

（二）根据学校发展需求，财务部门将组织相关部门和专家认真分析，科学研判，提出合理化预算方案，按程序提交决策机构研究；

（三）请各单位认真完成基础数据采集填报及材料提交工作，于11月19日前将纸质版材料报送财务处计划管理科（行政楼201房间），电子版发至财务处邮箱xycwc@xxmu.edu.cn。

联系人：毛彤  包卓雅 0373-3029284

财务处   

2021年11月5日